一、2024年预算执行情况

（一）一般公共预算执行情况

1.全市一般公共预算收入536.80亿元，完成预算的95.8%，增长2.1%；加上转移性收入665.64亿元，收入合计1202.44亿元。一般公共预算支出898.47亿元，完成调整预算的101.6%，增长5.9%；加上转移性支出303.97亿元，支出合计1202.44亿元。全市当年收支平衡。

2.市本级一般公共预算收入81.11亿元，完成预算的95.0%，增长1.1%；加上转移性收入103.43亿元，收入合计184.54亿元。一般公共预算支出144.35亿元，完成调整预算的94.3%，增长3.4%；加上转移性支出40.19亿元，支出合计184.54亿元。市本级当年收支平衡。

（二）政府性基金预算执行情况

1.全市政府性基金预算收入574.87亿元，完成调整预算的80.3%，下降33.2%，其中土地出让收入484.30亿元，完成调整预算的81.8%，下降28.0%；加上转移性收入859.16亿元，收入合计1434.03亿元。政府性基金预算支出972.52亿元，完成调整预算的83.3%，下降7.7%；加上转移性支出461.51亿元，支出合计1434.03亿元。全市当年收支平衡。

2.市本级政府性基金预算收入57.39亿元，完成调整预算的98.2%，下降44.3%，其中土地出让收入35.22亿元，完成调整预算的93.4%，下降64.1%；加上转移性收入258.28亿元，收入合计315.67亿元。政府性基金预算支出171.01亿元，完成调整预算的96.0%，增长38.6%，增幅较大主要是新增超长期特别国债相关支出且新增专项债券支出较上年增加较多；加上转移性支出144.66亿元，支出合计315.67亿元。市本级当年收支平衡。

（三）国有资本经营预算执行情况

1.全市国有资本经营预算收入3.46亿元，完成调整预算的137.9%，增长67.6%；加上转移性收入0.16亿元，收入合计3.62亿元。国有资本经营预算支出2.10亿元，完成调整预算的126.5%，增长72.1%；加上转移性支出1.52亿元，支出合计3.62亿元。全市当年收支平衡。

2.市本级国有资本经营预算收入0.76亿元，完成调整预算的100.0%，增长67.5%；加上转移性收入0.06亿元，收入合计0.82亿元。国有资本经营预算支出0.28亿元，完成调整预算的99.2%，增长99.9%；加上转移性支出0.54亿元，支出合计0.82亿元。市本级当年收支平衡。

（四）社会保险基金预算执行情况

1.全市社会保险基金预算收入306.99亿元，完成调整预算的103.2%，可比增长10.7%。社会保险基金预算支出273.56亿元，完成调整预算的98.1%，可比增长15.3%。全市当年结余33.43亿元，滚存结余349.17亿元。

2.市区社会保险基金预算收入218.91亿元，完成调整预算的102.9%，可比增长12.1%。社会保险基金预算支出197.23亿元，完成调整预算的97.5%，可比增长17.4%。市区当年结余21.68亿元，滚存结余269.71亿元。

二、落实市人大决议情况

（一）聚力稳进抓发展，保障重大战略实施

全力攻坚收入任务，加强财税协同，形成全市合力，全面提升税收收入质量，优化土地出让节奏，推动财政收入平稳运行。积极争取地方政府债券、超长期特别国债、中央预算内投资等上级要素支持，全面承接“两重”“两新”政策，为我市铁路枢纽扩容改造工程、中欧班列集结中心等重大项目建设和大规模设备更新、消费品以旧换新提供有力资金支撑。

（二）聚力改革拓开放，财政政策加力提效

用足用好国家系列政策、省“8+4”政策包，迭代实施“金华版”一揽子政策，优化升级“金阳光”惠企平台，提升资金兑现效率。主动融入三个“一号工程”发展实践，推动一批具有区域影响力的试点集成落地。出台财政助力加强“三支队伍”建设实施意见，“三支队伍”建设保障有力。

（三）聚力统筹优结构，共同富裕扎实推进

建立稳定的民生投入增长机制，构建教育、医疗、养老等领域的公共服务保障体系，持续将新增财力的三分之二以上用于民生领域，进一步增强群众获得感、幸福感。健全过紧日子长效机制，对党政机关过紧日子落实情况开展评价，并强化结果运用，增强预算编制源头控制。厘清政府职能边界，建立委托业务费负面清单，严控整体外包，有效规范对外委托行为。

（四）聚力监督防风险，安全底线兜牢兜实

完善“三保”风险防控机制，加强库款日常监测，重点关注“三保”支出压力较大地区，有效防范化解“三保”风险。抢抓政策“窗口期”，积极争取上级政策支持，有序推进政府债务风险化解。深入推进财会监督加强年活动，细化重点监督项目，迭代升级财政智慧监管系统，进一步严肃财经纪律，牢牢守住不发生系统性风险的底线。

三、2025年预算草案

（一）一般公共预算草案

1.全市一般公共预算收入预期555.54亿元，增长3.5%；加上转移性收入496.74亿元，收入合计1052.28亿元。一般公共预算支出拟安排852.37亿元，可比（2024年执行数中剔除了新增债券等一次性支出因素作为2025年计算支出增减幅度的基数，下同）增长2.8%；加上转移性支出199.91亿元，支出合计1052.28亿元。预计全市当年收支平衡。

2.市本级一般公共预算收入预期84.09亿元，增长3.7%；加上转移性收入87.40亿元，收入合计171.49亿元。一般公共预算支出拟安排133.17亿元，可比增长3.0%；加上转移性支出38.32亿元，支出合计171.49亿元。预计市本级当年收支平衡。

（二）政府性基金预算草案

1.全市政府性基金预算收入预期529.30亿元，下降7.9%，其中土地出让收入390.74亿元，下降19.3%；加上转移性收入201.87亿元，收入合计731.17亿元。政府性基金预算支出拟安排531.10亿元，可比下降2.4%；加上转移性支出200.07亿元，支出合计731.17亿元。预计全市当年收支平衡。

2.市本级政府性基金预算收入预期44.58亿元，下降22.3%，其中土地出让收入21.64亿元，下降38.6%；加上转移性收入72.05亿元，收入合计116.63亿元。政府性基金预算支出拟安排56.12亿元，可比下降1.9%；加上转移性支出60.51亿元，支出合计116.63亿元。预计市本级当年收支平衡。

（三）国有资本经营预算草案

1.全市国有资本经营预算收入预期1.74亿元，下降49.8%；加上转移性收入0.14亿元，收入合计1.88亿元。国有资本经营预算支出拟安排1.18亿元，下降43.7%；加上转移性支出0.70亿元，支出合计1.88亿元。预计全市当年收支平衡。

2.市本级国有资本经营预算收入预期0.31亿元，下降59.3%；加上转移性收入0.06亿元，收入合计0.37亿元。国有资本经营预算支出拟安排0.16亿元，下降44.6%；加上转移性支出0.21亿元，支出合计0.37亿元。预计市本级当年收支平衡。

（四）社会保险基金预算草案

1.全市社会保险基金预算收入预期317.39亿元，增长3.4%。社会保险基金预算支出拟安排294.45亿元，增长7.6%。预计当年结余22.94亿元，滚存结余372.11亿元。

2.市区社会保险基金预算收入预期227.25亿元，增长3.8%。社会保险基金预算支出拟安排212.06亿元，增长7.5%。预计当年结余15.19亿元，滚存结余284.89亿元。

四、认真抓好2025年财政预算执行和管理改革工作

（一）坚持精准加力，高质量培育经济发展动能

打好政策组合拳，推动生产要素畅通流动、各类资源高效配置，以更加积极的财政政策助推我市经济持续回升向好。完善政策迭代，以优化营商环境为导向，开展制造业、房地产业、服务业等重点产业政策复盘评估，推动建立招商引资全过程税收评估体系。加强要素保障，用足用好“两重”“两新”政策扩围、专项债券“自审自发”等政策红利，大力争取超长期特别国债、专项债券、中央预算内投资等上级资金支持，推动“8+4”政策提速增效，落地一批税收贡献多、科技含量高、投资强度大的优质项目。大力提振消费，积极配合主管部门组织好政策承接方案，优化兑现流程，推动大规模设备更新和消费品以旧换新，最大范围、最大力度激发消费潜力，确保财政政策持续用力、更加给力。

（二）坚持统筹协调，高水平保障重大决策落地

持续做好开源文章，促进部门协调配合，高效盘活资金、资产、资源、资本，保障重大战略实施。做大资金盘子，全力培植优质税源，加大科技创新领域财政投入力度，培育壮大战略新兴产业，不断落地大企业大平台大项目，构建财政收入可持续增长机制。加强存量盘活，联合各业务主管部门，全面清查房产、土地等财政性资产，通过“用、售、租、换、融”等方式，依法依规有效盘活。拓展增量空间，探索公共数据资产应用机制，做好数据资产登记、存储、使用、披露和处置等全流程管理，开展矿产资源、公共空间、基础设施等领域特许经营权研究，加快推动政府特许经营权落地变现进度。

（三）坚持过紧日子，高标准推进零基预算改革

加快建设具有金华特色的现代预算制度，更好服务构建新发展格局，推动高质量发展。建立分级保障机制，运用零基预算理念，对支出预算进行分解划级，优先保障“三保”、政府债务还本付息等刚性支出，结合财力情况分级保障预算，确保全年收支预算平衡。完善支出标准体系，明确项目分类，分类别梳理项目支出依据和开支范围，并按照“成熟一项推进一项”的原则，循序渐进完善预算支出标准体系建设，从源头拧紧预算编制“总开关”，进一步提升预算编制科学性、精准性。压降行政运行成本，按照“该执行的坚决执行、该节约的全面节约、该支出的合理支出”原则，严控“三公”经费、会议费、培训费、委托业务费等一般性支出，加强过紧日子评价结果运用，为全力保障市委市政府决策部署留有财力保障余地。

（四）坚持系统治理，高要求防范化解财政风险

兜牢“三保”运行底线，强化“三保”预算编制事前审核和预算执行动态跟踪，完善市区“三保”风险应急处置机制，健全财政库款日常监测，做到风险早识别、早介入、早化解。筑牢债务风险防线，完善专项债项目“借、用、管、还”全生命周期风险防控机制，加大力度推进债务成本置换工作，持续优化债务期限结构，降低利息负担，缓释存量债务压力。守牢财经纪律红线，健全财会监督主体协同体系，加强财会监督与纪检监察监督、人大监督、审计监督等其他监督的贯通协作，加强典型案例通报，发挥警示教育和震慑作用。