一、2025年预算执行情况

（一）一般公共预算执行情况

1.全市一般公共预算收入555.62亿元，完成调整预算的100.7%，增长3.5%；加上转移性收入719.44亿元，收入合计1275.06亿元。一般公共预算支出907.64亿元，完成调整预算的96.5%，增长1.0%；加上转移性支出367.42亿元，支出合计1275.06亿元。全市当年收支平衡。

2.市本级一般公共预算收入84.65亿元，完成预算的100.7%，增长4.4%；加上转移性收入141.53亿元，收入合计226.18亿元。一般公共预算支出138.65亿元，完成调整预算的95.5%，下降4.0%；加上转移性支出87.53亿元，支出合计226.18亿元。市本级当年收支平衡。

（二）政府性基金预算执行情况

1.全市政府性基金预算收入541.78亿元，完成调整预算的102.2%，下降5.8%，其中土地出让收入469.40亿元，完成调整预算的103.3%，下降3.1%；加上转移性收入796.26亿元，收入合计1338.04亿元。政府性基金预算支出988.97亿元，完成调整预算的92.2%，增长1.7%；加上转移性支出349.07亿元，支出合计1338.04亿元。全市当年收支平衡。

2.市本级政府性基金预算收入54.50亿元，完成调整预算的92.5%，下降5.0%，其中土地出让收入43.42亿元，完成调整预算的104.6%，增长23.3%；加上转移性收入189.24亿元，收入合计243.74亿元。政府性基金预算支出139.30亿元，完成调整预算的87.8%，下降18.5%；加上转移性支出104.44亿元，支出合计243.74亿元。市本级当年收支平衡。

（三）国有资本经营预算执行情况

1.全市国有资本经营预算收入3.21亿元，完成调整预算的96.6%，下降7.3%；加上转移性收入0.14亿元，收入合计3.35亿元。国有资本经营预算支出1.06亿元，完成调整预算的52.4%，下降49.3%；加上转移性支出2.29亿元，支出合计3.35亿元。全市当年收支平衡。

2.市本级国有资本经营预算收入0.31亿元，完成预算的99.9%，下降59.3%；加上转移性收入0.06亿元，收入合计0.37亿元。国有资本经营预算支出0.15亿元，完成预算的95.7%，下降47.0%；加上转移性支出0.22亿元，支出合计0.37亿元。市本级当年收支平衡。

（四）社会保险基金预算执行情况

1.全市社会保险基金预算收入336.38亿元，完成调整预算的101.4%，增长9.8%。社会保险基金预算支出292.22亿元，完成调整预算的99.9%，增长6.8%。全市当年结余44.16亿元，滚存结余392.78亿元。

2.市区社会保险基金预算收入235.46亿元，完成调整预算的101.1%，增长7.6%。社会保险基金预算支出207.85亿元，完成调整预算的99.9%，增长5.4%。市区当年结余27.61亿元，滚存结余297.19亿元。

二、落实市人大决议情况

（一）抢抓机遇，经济转型发展开创新局面

持续依法依规做好拓源增收文章，强化财税协同，优化财政支出结构，推动财政收支平稳运行。抢抓国家政策机遇窗口期，用足用好债务空间，全面承接“两重”“两新”政策、紧抓专项债券“自审自发”机遇，补充地方可用财力，在全省范围内率先印发实施“8+4”经济政策，为我市重大项目建设提供强力支撑。

（二）深化共富，民生事业保障迈上新台阶

为民办实事机制更加健全，教育、医疗、养老等公共服务事业方面的民生保障投入不断加大，全年三分之二以上新增财力用于民生事业，人民群众获得感、幸福感、安全感持续提升。聚焦以“千万工程”牵引缩小“三大差距”的重要部署，扎实推进基本公共服务一体化改革，公共服务更加均衡可及。

（三）改革破题，财政科学管理激发新动能

深化零基预算改革，制定出台改革方案，建立预算分类分级保障机制，破解支出固化难题，健全常态储备、能进能出、动态优化的预算项目库管理机制，逐步完善项目支出标准体系。严格落实党政机关习惯过紧日子要求，大力压减一般性支出，腾出更多财力用于保障重点。加强预算绩效管理，扩大事前绩效评估覆盖面，切实把好新增重大政策及项目出台的“第一关”。

（四）多管齐下，财政风险防控筑牢新屏障

加强“三保”执行动态监测，建立市区库款余额“双线”控制机制，加强大额资金支出管控，确保全市域“三保”平稳运行。健全新增隐债防控制度体系，切实防范新增隐债风险。严防基层财政运行风险，积极探索乡镇财政管理标准化建设。强化巡财联动专项监督，聚焦重大政策资金使用开展“小切口”监督，切实提升监督影响力。

三、2026年预算草案

（一）一般公共预算草案

1.全市一般公共预算收入预期575.05亿元，增长3.5%；加上转移性收入601.21亿元，收入合计1176.26亿元。一般公共预算支出拟安排900.14亿元，可比（2025年执行数中剔除了新增债券等一次性支出因素作为2026年计算支出增减幅度的基数，下同）增长2.3%；加上转移性支出276.12亿元，支出合计1176.26亿元。

2.市本级一般公共预算收入预期87.69亿元，增长3.6%；加上转移性收入111.12亿元，收入合计198.81亿元。一般公共预算支出拟安排138.67亿元，可比增长2.5%；加上转移性支出60.14亿元，支出合计198.81亿元。

（二）政府性基金预算草案

1.全市政府性基金预算收入预期549.23亿元，增长1.4%，其中土地出让收入434.00亿元，下降7.5%；加上转移性收入318.00亿元，收入合计867.23亿元。政府性基金预算支出拟安排485.77亿元，可比下降13.5%；加上转移性支出381.46亿元，支出合计867.23亿元。

2.市本级政府性基金预算收入预期72.48亿元，增长33.0%，其中土地出让收入44.41亿元，增长2.3%；加上转移性收入57.34亿元，收入合计129.82亿元。政府性基金预算支出拟安排70.13亿元，可比下降6.0%；加上转移性支出59.69亿元，支出合计129.82亿元。

（三）国有资本经营预算草案

1.全市国有资本经营预算收入预期1.87亿元，下降41.6%；加上转移性收入0.13亿元，收入合计2.00亿元。国有资本经营预算支出拟安排1.16亿元，增长9.4%；加上转移性支出0.84亿元，支出合计2.00亿元。

2.市本级国有资本经营预算收入预期0.60亿元，增长92.3%；加上转移性收入0.06亿元，收入合计0.66亿元。国有资本经营预算支出拟安排0.35亿元，增长134.2%；加上转移性支出0.31亿元，支出合计0.66亿元。

（四）社会保险基金预算草案

1.全市社会保险基金预算收入预期337.66亿元，增长0.4%。社会保险基金预算支出拟安排318.24亿元，增长8.9%，预计当年结余19.42亿元，滚存结余419.40亿元。

2.市区社会保险基金预算收入预期240.63亿元，增长2.2%。社会保险基金预算支出拟安排227.63亿元，增长9.5%。预计当年结余13.0亿元，滚存结余317.40亿元。

四、认真抓好2026年财政预算执行和管理改革工作

（一）坚持聚力提能，全力推动政策落地见效

坚持稳中求进、提质增效，继续实施更加积极的财政政策，保持适度的支出强度，最大程度释放政策红利。围绕上级重大决策部署，统筹财力保障好“三保”以及其他刚性支出，保障重大政策落地。围绕财政政策加力提效，全力做好“两重”“两新”政策地方财力配套，推动经济持续回升向好。围绕“缩小三大差距”主攻方向，迭代“强城、兴村、融合”财政保障方案，推动城乡一体融合高质量发展。

（二）坚持固本培元，依法依规拓源增收

坚持做优增量、盘活存量、撬动变量，加强财政资源和预算统筹，稳定财政运行。积极培育优质税源，强化部门协同，着力优化税源结构，实现税收合理增长。锚定要素支持赛道，对准当前超长期特别国债、专项债、中央预算内投资、一般债以及其他上级资金“5条赛道”，精准谋划，积极争取，提高财政保障能力。统筹盘活“四资”，深化资产资源盘活长效机制建设，建立非税收入动态监控机制，确保应缴尽缴。

（三）坚持精准发力，有保有压优化支出

坚持标准化引领、效益化推进，加强财政科学管理。健全预算分类分级保障机制，强化支出预算轻重缓急排序，坚持党政机关过紧日子，从严控制一般性支出，“三公”经费预算只减不增，大力压减会议费、培训费、委托业务费，持续压降行政运行成本。探索建立节会活动支出标准，健全分领域、分类别的政府投资项目支出标准，加快推进通用与专用相结合的项目支出预算标准体系建设。

（四）坚持兜牢底线，多点发力严防风险

坚持全口径风险理念，防范化解财政运行风险。紧盯“三保”风险，实施“三保”定期监测，优化库款调度，做好“三保”风险防范。紧盯债务风险，统筹好发展与举债的关系，坚决防范新增隐债。紧盯基层财政监管，探索构建乡镇（街道）财政运行分类评价体系，全面监控基层财政风险。